根据县委统一部署，2020年7月3日至2020年8月16日，县委第二巡察组对司口村进行了巡察。9月3日，县委巡察组向中共雁鸣湖镇党委反馈了巡察意见。按照《中牟县委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
（一）关于党的领导弱化方面存在的问题
反馈问题：
1．民生工作推进不力。走访群众了解到，社区需要建公厕。司口社区红白理事会没有通天燃气，无法解决参与人员餐饮问题，村民普遍反映此问题。（稳步推进整改）
整改落实情况：
（1）2020年10月13日，由支部书记张合顺组织村组干部召开周例会研究司口社区公厕修建问题，会议中商讨修建地址，初步确定位于社区幼儿园东侧、卫生所北侧、南临社区路。会议后支部书记张合顺与村镇建设办主任对接该修建地址是否具有可行性，最终确定该地址为最终修建位置。由村镇建设办与社区建设公司（金川置业有限公司）对接，最终确定2020年11月底前进场施工，预计2021年1月份投入使用。
目前等待施工进场，在等待过程中与群众做好解释说明工作，并不定期督促施工队按期施工。
（2）由支部书记张合顺直接对接天然气公司，确认2020年10月28日对天然气进行接通，当天支部书记张合顺就接通红白理事会天然气问题现场对接天然气公司，同时前期购买了两个天然气灶并进行安装。目前已解决了红白理事会参与人员餐饮问题，村内红白事可正常进行。
（二）关于党的建设缺失方面存在的问题
反馈问题：
1．党建材料缺失。查阅2014—2020年党建会议记录，2018年7月17日上半年组织生活会签到表字迹雷同。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
2020年10月27日由支部书记张合顺组织党员、村两委干部召开党员大会。会议上支部书记张合顺向全体党员及村两委干部说明在会议签到中存在替签、代签问题。本次会议中进一步明确会议签到制度，要求不准代签、替签，否则将追究支部书记监管不力的责任以及追究代签、替签双方的责任。具体制度内容如下：①参会人员需将手机调整到震动或静音状态。②参会人员需提前10分钟到达会场。③签到必须本人，不准代签、替签。④迟到30分钟以上视为缺会。⑤会议期间严禁抽烟、玩手机。目前会议制度执行效果良好，不存在会议代签、替签问题。
反馈问题：
2．三会一课执行不到位。（1）2016年9月21日党员大会，会议记录内容重业务轻党建，党员大会开展不规范。（2）查阅会议记录发现司口村设立3个党小组，未见3个党小组会议记录本。（3）2016年党课学习1次，未按要求上党课。（4）2014—2017年，“三会一课”会议记录本勾选项目多，会议类别标题不明确。（5）2016年3月28日、4月8日、5月10日，支委会会议记录过于简单，会议记录内容重业务轻党建。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
（1）支部书记张合顺在2020年10月27日组织召开的会议中，带领支部党员学习党员大会的召开流程、党章、党规等知识，同时在会议上也要求以后的党员大会要严格按照流程进行。会议邀请党建办工作人员现场指导。
党建专干于会后及时与党建办对接，重新学习会议记录的标准以及档案资料管理的技巧方法。同时明确党建专干李珍负责记录三会一课，三个党小组组长安排专人书写党小组会议记录，一组记录人李美玲，二组记录人张建丽，三组记录人闫刘山，确保会议能够及时记录、不缺失。
支部书记张合顺在会议中做出自我检讨，承诺会按照每季度一次的频率开展支部书记讲党课活动。
（2）经过本次会议，明确了会议记录人员分工，党建专干已于2020年10月29日向党建办学习会议记录的标准要求和模板以及档案梳理的思路，并对相关档案进行了重新归纳整理；培训学习后，党建专干李珍对三个党小组会议记录人员传达了会议记录的相关要求，并指导会议记录模板的书写。目前三会一课的相关档案能够做到规范存档，会议记录符合相关标准规范。在整改期间，共召开支部党员大会2次，支委会4次。前述会议的召开均符合流程规范，会议内容详实，会议主题明确，参会人员均由本人签字，党员大会参会率在80%以上，支委会会议均全员参与，支委会开会主题着重党建工作，讨论关于接收预备党员的问题等。
3．组织生活会召开不规范。2016年仅在7月12日召开过1次组织生活会，下半年未召开。组织生活会记录不规范，只有主持人发言，无党员代表发言。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
（1）在整改期间，于2020年10月16日在司口村委召开“以案为鉴、以案促改”主题党日活动暨以案促改警示教育专题组织生活会，参会人员包括包村领导陈书杰、包村干部高国路、村两委干部及全体党员，应参会人数为44人，实参会人数36人，请假8人，活动流程严格按照《雁鸣湖镇2020年基层党组织“党员活动日”指导手册》进行，符合规范流程。
（2）支部书记张合顺于2020年10月27日组织召开的党员会议中强调组织生活会的重要性，要求今后组织生活会按期召开前由党建专干李珍和支部委员孙小琴负责做好各项准备工作，包括通知党员参会、准备签到表、确定党支部成员和其他党员会议发言顺序，确保党员能够积极踊跃发言。
（3）本次会议确定由党建专干李珍负责记录组织生活会会议内容，并进行会议拍照和存档。党建专干对此次会议记录、照片已做到规范存档，并对资料存档工作进行了强化管理，工作资料查找有据、不遗失，电子档和纸质文档均能完善到位。
4.反馈问题：党员发展材料不完善。慕增建入党积极分子培养考察登记表中培养对象的确定、负责培养人考察记录、党小组考察记录、党支部考察记录等数页内容没有写明日期，预备党员考察鉴定表中第1—8页和第11页都没有写明日期。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
（1）在2020年9月已要求慕增建按要求规范书写党员发展材料。目前穆增建党组织关系已转出，党员发展材料不完善的情况在党组织关系转出前已完善到位。
（2）2020年10月19日支部书记张合顺组织召开支部会议，会议明确支部书记为第一责任人，党建专干负责党员发展材料的审核把关，对发展材料不规范的地方进行指导。
（3）2020年10月21日，支部书记张合顺邀请党建办专职人员对支部委员进行了党员发展流程及各项材料的规范化书写方面的培训。经过培训后，党支部成员以及党建专干对党员发展流程及党员发展各项材料的填写规范方面均有所提高，今后党员发展过程中能够做到党员资料完备。
5.反馈问题：未按要求进行党费收缴。查阅党费收缴明细表发现，司口村2015、2016年党费收缴不符合要求，党费一年收缴一次，没有做到按月上缴。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
在2020年9月20日支部书记张合顺组织召开的支部会议上，认真学习了党费收缴的规定，会议明确支部委员孙明安负责每月按期进行党费收缴、记录和公示。
在2020年10月16日党员活动日，10月份的党费收缴按期已全部收缴完毕，并按要求在党务公示栏进行了公示，以后会常态化坚持每月定期收缴党费。
6.反馈问题：学习教育活动开展不深入。2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育，未见动员会会议记录、照片、学习笔记等相关材料。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
（1）2020年10月21日支部书记张合顺组织召开村支两委会议，会议形成了司口村档案管理制度。会议明确党建专干负责党建档案整理、照片留存工作，并要求对以往的档案资料重新梳理查漏补缺，对需要存档纸质文件及时做好收集、打印工作。司口村档案管理制度具体内容如下：
为了保证我村档案资料归档的及时性、完整性、规范性，特制定我村档案管理制度:①档案管理应坚持集中统一管理的原则，党建专干应积极收取档案资料，确保档案及时存档。②档案工作要充分利用电子计算机先进设备加强科学管理，提高档案工作的管理水平。党建专干要熟知所收藏档案情况，方便快捷利用。③党建专干负责档案管理要增强法律意识，提高政治和业务素质，尽职尽责做好档案管理工作。查阅档案必须由党建专干查找，调取。
（2）党建专干对接党建办，重新学习会议记录规范化书写的相关知识，并对主题教育活动相关资料进行重新整理归档，确保资料完备无缺。
（三）关于全面从严治党不力方面存在的问题
反馈问题：
1．党风廉政建设责任落实不到位。（1）2014年以来党风廉政建设专题会议记录缺失；（2）查阅材料发现，2018年“廉洁教育村村行”以案促改典型案例学习相关材料缺失。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
支部书记张合顺于2020年10月18日组织召开党风廉政建设专题会议，明确党建专干负责党风廉政建设专题会议记录的撰写和资料的收集整理。同时，对党风廉政建设方面的内容也进行了强调学习。
在本次会议和10月21日村支两委会议上形成的档案管理制度的要求下，党建专干对会议记录形成电子版和纸质文件进行存档，确保以后的文件资料不遗失。
反馈问题：
2．监委会职责未充分发挥。监委会记录显示2014年至今的财务监督记录，无监督村内其他重大事项相关材料。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
（1）监委会主任闫小三组织监委会成员2020年10月28日召开监委会会议，认真学习监委会工作制度。会议要求监委会成员要提高认识，和村支两委积极配合，监督村内工作合理开展。会议明确监委会会议记录和存档由监委会委员李文昌负责。
（2）通过本次学习，在村内涉及征地拆迁遗留问题处理、土地流转、村民待遇、工程验收等重大事项推进中，监委会能够认识到本职工作的重要性，切实监督、维护好群众的利益。
3．财务管理不严格。（1）查阅账册发现，存在白条列支现象。二组2015年2月8#、9#凭证白条支付拉水泵铁门井盖管用车费与淘井费，合计2240元。（2）入账管理不规范。查阅2016—2019年账册发现，入账存在定额发票无日期、无清单、合同未盖章等不规范的情况，共有5笔涉及金额448200元。如：
一是村委2016年12月7#凭证付清洁家园购买清扫用品费用17000元，定额发票无日期。二是村委2017年5#凭证付慰问老干部及军属购买慰问品费用3200元，定额发票无清单，无日期，无慰问人员名单、慰问品有酒。三是村委2018年8月9#凭证付垃圾清运费42000元，合同甲方未盖章。四是三组2019年7月3#凭证付滩区水泥路路肩机械费26000元，无合同、无验收。五是村委2020年3月1#凭证收老学校、老村委承包费120000元，对村委2020年4月3#凭证收老学校、老村委承包费240000元，签订合同日期为40年，合同签订期限不符合土地承包年限规定。（整改结束，长期坚持）
整改落实情况：
（1）村会计孙明安重新对村内各项费用是否存在白条列支现象进行梳理，并及时对白条列支项进行完税。确保今后村内每项支出都有发票，且发票填写完备。本次整改期间，共完税2240元，其中一笔为2020年10月30日完税，发票金额为1000元，另一笔为2020年9月16日完税，发票金额为1240元。
（2）2020年9月25日，村会计孙明安在镇经济发展办工作人员指导下，认真学习了“三资”管理制度、财务相关制度及村内用款流程，目前村会计能够清楚掌握相关财务报账流程和制度，在以后的工作中能够杜绝入账不规范和白条列支问题。在整改期间，共报账2次；第一次2020年9月22日司口村委账银行利息收入499.72元，第二次2020年9月25日支商业楼租金给村民1492200元，收商业楼租金利息3031.1元；以上报账符合财务报账流程和规范：司口村通过四议两公开程序，提交镇经济发展办四议两公开的会议记录、视频、照片以及商业楼租金发放花名册（村民签字按指印）。
（3）支部书记张合顺2020年10月28日组织村两委成员召开的会议中明确慰问品以后不准出现烟酒，慰问品领取人必须签字，做到完善存档。以后村内各项工程必须在镇经济发展办的指导下签订合同，合同的签订、审核、备案等流程由支部书记张合顺负责，工程类合同验收程序由村支部书记张合顺、村主任李明生、会计孙明安进行验收，同时由监委会3名成员进行监督，确保今后合同不出现问题。
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中共雁鸣湖镇委员会
2020 年 11 月 11 日